Boa tarde
Caros,
Luciana, Bruno e Karen.
Preciso de uma ajuda na transferência entre centro com substituição tributaria, trata de um cenário especifico no varejo, sendo após a compra de produtos importados para CD, se faz necessário transferir os mesmos para as lojas, perante a lei tributaria o CD é equiparado a indústria, dessa forma é necessário transferir com ICMS, ST e IPI.
A primeira perna do processo está correta.
Realizei a criação do pedido na
ME21N = PEDIDO 4XXX
VL10B = REMESSA 8XXX
DOCUMENTO MATERIAL = 4XXX
MOVIMENTO
862
LANÇAMENTO
99 - SAÍDA DO ESTOQUE DO MATERIAL CENTRO 015
89 - ENTRADAS DO ESTOQUE DO MATERIAL CENTRO 002
40 – LANÇAMENTO EM DEBITO NA CONTA ICMS A COMPENSAR 2.696,04
50 – LANÇAMENTO EM CREDITO NA CONTA ICMS A RECOLHER 1.576,54
50 – LANÇAMENTO EM CREDITO NA CONTA ICMS A RECOLHER 1.119,50
APÓS ESSE PROCESSO A NOTA FISCAL E GERADA AUTOMÁTICA.
COM OS SEGUINTES IMPOSTOS
ICM3 – BASE = 8.758,54 – VALOR = 1.576,54
ICS3 – BASE =14.977,98 – VALOR = 1.119,50
Nota Fiscal aprovada na SEFAZ.
Próxima perna e realizar a entrada Física no Centro 002
Ao realizar transação MB0A
Com movimento 861 e a remessa = 8XXXXX
Após clicar no botão salvar aparece a seguinte mensagem de erro.
Saldo não nulo: 1.119,50- Débito: 1.576,54 Crédito: 2.696,04
Nº mensagem M7050
OBS
Estou Utilizando o IVA = I2 Industrialização: ICMS + S.T. / IVA Suportado / Produção / Vendas
TIPO DE CONDIÇÃO = ICM1 CHAVE DA CONTA = VS2
TIPO DE CONDIÇÃO = ICS1 CHAVE DA CONTA = VS3
Na Transação OB40 esta cadastrada a conta para essas operações.